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1100217教育局請各校依照本府內部控制監督作業原則規定,每年辦理自行評估作業及內部稽核作業
1100217教育局請各校依照本府內部控制監督作業原則規定,每年辦理自行評估作業及內部稽核作業.pdf
附件1-新北市政府內部控制監督作業原則.pdf
附件2-審計部新北市審計處109年度期中財務審核通知-學校實施內部控制缺失部分.pdf
附件3-風險管理及危機處理實施計畫(定稿).pdf
附件4-內部控制自行評估作業程序.pdf
附件5-內部控制自行評估計畫範例.odt
附件6-內部稽核作業程序.pdf
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